Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
394/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2402/1828612/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 13.281,47 (di cui € 12.074,06 imponibile, ed € 1.207,41 IVA )occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450dal 13/03/2018 al 22/03/2018
393/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2402/1828512/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.451,42 ( di cui € 14.955,83 imponibile, ed € 1.495,59 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.dal 13/03/2018 al 22/03/2018Rettificato con la pubblicazione n° 405
392/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2402/1828212/03/2018Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. per la somma di € 866.95 ( di cui € 866,95 imponibile, ed € 0,00 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 6149.dal 13/03/2018 al 22/03/2018
391/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2402/1828112/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 6.715,13 (di cui € 6.104,66 imponibile, ed € 610,47 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 13/03/2018 al 22/03/2018
390/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2402/1828012/03/2018Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 6.021,00 ( di cui € 4.923,96 imponibile, ed € 1.097,04 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.dal 13/03/2018 al 22/03/2018
389/20184^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale2054/1824228/02/2018Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio da eseguire presso l'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri " L. da Vinci" di Milazzo (ME). DIDA: Basilio BUZZANCA con sede in Via Padre Pio, 12/B - 98066 Patti (ME). Approvazione Perizia di variante ed assestamento somme, Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione CUP B51H09000030002 - CIG 6328112B36dal 13/03/2018 al 22/03/2018
388/20183^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2357/1827912/03/2018Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Interventi sulla Rete Viaria Secondaria Siciliana-Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) - II Atto Integrativo 616 - Progetto per la mitigazione del rischio alla circolazione al km 12+500 della S.P. 140 "SANTANGIOLESE" - muro pericolante e consolidamento verticale nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo Importo complessivo € 1.000.000,00 CUP:B67H17001470003 - Approvazione risultanze Conferenza dei Servizi del 26 febbraio 2018dal 13/03/2018 al 22/03/2018
387/20183^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2357/1827812/03/2018Assessorato Regionale Infrastrutture E Mobilità - Patto Per Lo Sviluppo Sicilia Viabilità Secondaria 624 - Lavori di Manutenzione Straordinaria sulle pertinenze stradali dei Villaggi NORD Importo complessivo € 91.000,00 CUP:B47H17000250001 Approvazione risultanze Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2018dal 13/03/2018 al 22/03/2018
386/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2369/1826708/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 5.338,21 ( di cui € 4.384,17 imponibile, ed € 954,04 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa – Cap.3193.dal 12/03/2018 al 21/03/2018
385/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2369/1826608/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 3.744,06 ( di cui € 3.069,17 imponibile, ed € 674,89 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.dal 12/03/2018 al 21/03/2018