Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
404/2018	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	Determina Dirigenziale	2434/18	294	13/03/2018	Interventi urgenti per il ripristino della fossa settica per garantire le normali condizioni igienico-sanitarie, revisione delle apparecchiature d'emergenza ed interventi di adeguamento per la razionalizzazione degli spazi dell'I.P.A.A. "Leonti" sez. asso I.I.S. "Ferrari" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo € 70.000,00. Determina a contrarre e approvazione atti di gara (Art.32 c.2 D. Lgs n.50/2016 C.U.P.: B64H16002300001 CIG: 73932162D9	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
403/2018	1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE	Determina Dirigenziale	2426/18	303	13/03/2018	Impegno e pagamento della somma complessiva di € 47,67 nel capitolo 1090 - accertamenti sanitari al personale.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
402/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2417/18	272	09/03/2018	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 10.948,94 ( di cui € 8.974,54 imponibile, ed € 1,974,40 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza delia stessa - Cap. 3193.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
401/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2417/18	275	09/03/2018	Impegno e pagamento a ENI gas e luce S.p.A. la somma di € 2.342,72 ( di cui € 2.247,14 imponibile, ed € 95,58 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
400/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2417/18	271	09/03/2018	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 1.643,81 ( di cui € 1.261,72 imponibile, ed € 149,44 IV A ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
399/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2417/18	274	09/03/2018	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 11.483,03 ( di cui € 9.509,41 imponibile, ed € 1.973,62 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
398/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2417/18	273	09/03/2018	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. - Fornitura gas per la somma di € 8.365,07 ( di cui € 6.970,00 imponibile, ed € 1.395,07 IV A ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
397/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2403/18	283	12/03/2018	Impegno e Pagamento di Euro 510,00, quali oneri condominiali dell'is. 516 di Viale della Libertà Messina, primo trimestre 2018. Amministratore Dott. Giovanni Rosana.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
396/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2402/18	289	12/03/2018	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.167,06 ( di cui € 17.192,97 imponibile, ed € 1.974,09 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018
395/2018	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2402/18	288	12/03/2018	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 5.319,30 (di cui €4.835,72 imponibile, ed € 483,58 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.	dal 13/03/2018 al 22/03/2018