Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
21/02/2024	648	Liquidazione e pagamento fattura n.1 del 2.1.2024 di €.3.080,26 ( Iva inclusa) e fattura n.3 del 30.1.2024 di €.1.026,26 (iva inclusa) per un totale di €.4.106,52 (iva inclusa) a favore della Ditta Polizia Locale Consulting di Gian Maria Rossetti, relativa al servizio di gestione e postalizzazione dei procedimenti sanzionatori per violazione al Codice della Strada – Canone atti mese di Novembre (saldo), Dicembre 2023 e Gennaio 2024. CIG: Z813D83D3C	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	00648.pdf  00648-signed.pdf.p7m  parere determinazione 648-2024.pdf  parere determinazione 648-2024_1.pdf.p7m
21/02/2024	647	Liquidazione e pagamento fattura n.PJ07913661 del 31.1.2024 di €.1.258,81 (Iva compresa) a favore di Kuwait Petroleum Italia Spa di Roma, Via dell’Oceano Indiano n.13 – 00144 Roma P.Iva IT00891951006, relativa alla fornitura di carburante, mediante fuel card, per i veicoli in uso al Corpo di Polizia Metropolitana - Mese di Gennaio 2024. CIG: ZBA34B2C49.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	00647.pdf  00647-signed.pdf.p7m  parere determinazione 647-2024.pdf  parere determinazione 647-2024_1.pdf.p7m
21/02/2024	646	Accertamento ed introito somme per un importo complessivo di € 2.842,52 - versamenti effettuati da INAIL cod. 41520, visti i sospesi di tesoreria n. 342 del 30.01.24 per € 1.333,92 e n. 545 del 13.02.2024 per € 1.508,60.	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	00646.pdf  00646-signed.pdf.p7m  parere finanziario determina 646.pdf  parere finanziario determina 646_1.pdf.p7m
21/02/2024	645	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta INFOMANIANET S.R.L.S. per l’”Acquisto PC periferiche ed accessori”. Importo € 6.090,24 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z933E04D12	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00645.pdf  00645.pdf.p7m  parere determinazione 645-2024.pdf  parere determinazione 645-2024_1.pdf.p7m
21/02/2024	644	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- D.M. n. 49 del 16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. Progetto dei “Lavori di manutenzione del piano viabile con miglioramento del livello di sicurezza lungo la S.P. 119 e la S.P.A. “Martinello-Granatello-Circiumi’”- Annualità2021”. CUP: B97H20013600001 CIG: 8939690191 Liquidazione compensi relativi allo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all'esecuzione dei contratti pubblici	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00644.pdf  00644.pdf.p7m  parere determinazione 644-2024.pdf  parere determinazione 644-2024_1.pdf.p7m
21/02/2024	643	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta BLUMATICA S.r.l. per l’Aggiornamento di n. 02 Licenze di Linee Vita ed Ancoraggi, PMO, Sicurezza Cantieri (PSC, PSC semplificato, Cantiere FE, Fascicolo, Rischi Specifici), CAD Cantiere. Acquisto 4 Licenze Aggiuntive (incluso chiave USB) di Linee Vita ed Ancoraggi, PMO, Sicurezza Cantieri (PSC, PSC semplificato, Cantiere FE, Fascicolo, Rischi Specifici), CAD Cantiere, BIM ArchIT, BIM computo. Acquisto n. 06 Licenze di kronoplan Progetto e direzione lavori + CSA Contratti Pubblici Importo € 5.483,90 (I.V.A. compresa) Smart CIG: Z8C3DD02EC	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00643.pdf  00643.pdf.p7m  parere determinazione 643-2024.pdf  parere determinazione 643-2024_1.pdf.p7m
21/02/2024	642	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta ADPARTNERS S.R.L. per l’acquisto di “Parti ed accessori di macchine per ufficio”. Importo € 5.423,49 (I.V.A. compresa) Smart C.I.G.: Z133DE1437	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00642.pdf  00642.pdf.p7m  parere determinazione 642-2024.pdf  parere determinazione 642-2024_1.pdf.p7m
20/02/2024	641	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas metano per un importo di € 4.932,37 (di cui € 4.697,49 imponibile ed € 234,88 IVA). Periodo consumi dicembre 2023	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.00641.pdf  d.d.00641.pdf (2).p7m..p7m  parere determinazione 641-24.pdf  parere determinazione 641-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel gas det..pdf
20/02/2024	640	Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 3.960,00= quale contributo all’ ANAC - Bollettino MAV codice 01030661189911643	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 640 del 20-02-2024.pdf  dd 640 del 20-02-2024.pdf.p7m  parere dd 640 del 20-02-2024.pdf  parere dd 640 del 20-02-2024_1.pdf.p7m  allegato mav 2° quadr..pdf
20/02/2024	639	Approvazione Quadro Economico post gara e presa d’atto elaborazione CIG specifico per la sottoscrizione del “contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo” relativamente all’intervento denominato “Progetto per la demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso scolastico - "Don Orione" sede del liceo Scientifico G.Galilei – Spadafora (ME)”. Presa d’atto del Verbale di consegna lavori oggetto AQ in via d’urgenza; Presa d’Atto dell’OdA e dell’Autorizzazione al DL per la consegna dei lavori in via d’urgenza; Approvazione Schema di Contratto Specifico. Attivazione del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva. Importo complessivo dell’intervento € 5.814.586,95, finanziato con Fondi PNRR M2C3I1.1 e Fondi Bilancio CM Messina. CUP: B72C22000070006 - CIG A0496F5BBF - CUI: 80002760835202200055	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	00639.pdf  00639.pdf.p7m  parere determinazione 639-2024.pdf  parere determinazione 639-2024_1.pdf.p7m  AQ NUOVE SCUOLE-VERBALE AVVIO URGENZA_LOTTO 15_CONSCOOP.pdf  AQ_NUOVE SCUOLE-ALLEGATO G-SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO.pdf  Firmato - OdA (FOI) per contratto specifico - Galilei-Spadafora(ME)rev1_signed.pdf  QTE post gara - RUP.pdf