Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
24/02/2023	673	Determina a contrarre (art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per interventi per la sostituzione degli estintori scaduti e per la revisione triennale di altri. Approvazione trattativa diretta n. 3316719 ed Affidamento diretto alla ditta IDROCLIMA SUD DI SINDONI PANCRAZIO, di ROMETTA (ME) ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) della L. 108 del 29/07/2021. Importo complessivo € 6.201,26 I.C. - Smart CIG:ZD238C314F	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	d00673.pdf  d00673.pdf.p7m  pareredetermina 673-2023.pdf  pareredetermina 673-2023_1.pdf.p7m  2022 q-e- idroclima.pdf  dd 1458anno 2020.pdf  oe_ng3316719_l0_np305513.pdf  q-e-prog antincendio biennale 2021-22.pdf  relazione tecnica (4).pdf
24/02/2023	672	Giornata mondiale della terra 2023. Approvazione schema di Regolamento concorso “Omero, Dante e Pascoli: tre poeti, un solo mare… il Mediterraneo”	1^ DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	dd 672 del 24-02-2023.pdf  dd 672 del 24-02-2023.pdf.p7m  regolamento concorso giornata terra 2023.pdf  allegato a giornata terra 2023.pdf
24/02/2023	671	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 34.884,78 (di cui € 31.713,43 imponibile ed € 3.171,35 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.N.671del24.2.23.Enel..pdf  dd.n.671del24.2.23.enel..pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel det..pdf  pareredetermina671-2023.pdf  pareredetermina671-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
24/02/2023	670	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 29.986,63 (di cui € 27.252,28 imponibile ed € 2.734,35 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.670del24.2.23.Enel..pdf  dd.n.670del24.2.23.enel.1.pdf.p7m  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel det..pdf  pareredetermina670-2023.pdf  pareredetermina670-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
24/02/2023	669	Liquidazione fatture a ENEL Energia S.p.A. per un importo di € 30.126,59 (di cui € 27.387,81 imponibile ed € 2.738,78 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	dd.n.669del24.2.23.enek..p7m  DD.n.669del24.2.23.Enek..pdf  durc enel energia s.p.a..pdf  elenco fatture enel det..pdf  pareredetermina669-2023.pdf  pareredetermina669-2023_1.pdf.p7m  verifica det. enel energia.pdf
24/02/2023	668	Patto per lo Sviluppo della Sicilia (PATTO DEL SUD) – Viabilità Secondaria - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i pit e poli turistici, lungo la s.p. 110 Montalbanese dalla S.S. 113, in prossimità della località Portorosa, sino alla s.p. 122 Pattese". CUP: B87H17000320001 - CIG: 8425129C62 – Cod. CARONTE: SI_1_19033. IMPRESA: Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile - Approvazione QTE rimodulato per inserimento I.V.A. sull'importo compensazione prezzi materiali.	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	00668.pdf  00668.pdf.p7m  parere determinazione 668-2023.pdf  parere determinazione 668-2023_1.pdf.p7m  q.t.e. compensazione 2021 con iva.pdf
24/02/2023	667	Liquidazione fatture ad A.M.A.M. S.p.A. – Azienda Meridionale Acque Messina per un importo di € 202,17 (di cui 183,79 imponibile ed € 18,38 IVA).	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.667del24.2.23.AMAM..pdf  dd.n.667del24.2.23.amam.pdf.p7m  durc a.m.a.m..pdf  elenco fatture determina amam.pdf  pareredetermina667-2023.pdf  pareredetermina667-2023_1.pdf.p7m
24/02/2023	666	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA STURNIOLO GRAZIA (1002852) PER BON. RIFIUTATO ARRETRI 2019-21 EREDI MILIA NATALE – SOSPESO DI CASSA IN ENTRATA N. 208 DEL 24/01/2023 PER L’IMPORTO DI € 72,47	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D.N. 666.pdf  d.d.n. 666.pdf.p7m  parere determina n.666.pdf  parere determina n.666.pdf.p7m
23/02/2023	665	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA TAMBURELLO SMERALDA PER PAGAMENTO RATE DA 1 A 6 ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 211/22, SOSPESO DI TESORERIA N. 115 DEL 17.01.23 PER IMPORTO DI € 331,00.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N. 665.pdf  d.d. n. 665.pdf.p7m  parere determina n.665.pdf  parere determina n.665.pdf.p7m
23/02/2023	664	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO DA CHILLE’ CARMELA CESIRA PER PAGAMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 287/22 DEL 29/11/22, SOSPESO DI TESORERIA N. 114 DEL 17.01.23 PER IMPORTO DI € 315,50.	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. N. 664.pdf  d.d. n. 664.pdf.p7m  parere determina n.664.pdf  parere determina n.664.pdf.p7m