Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2198/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1304	02/12/2015	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 6.057,87= quale spettanza a favore del creditore pignoratizio Catalfamo Francesco. Esercizio 2015.	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2197/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1311	02/12/2015	"Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 20.561,56= quale spettanza a favore dei creditori pignoratizi Giustolisi Salvatore e Giustolisi Giuseppe. Esercizio 2015. "	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2196/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1312	02/12/2015	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 75.306,24= quale spettanza a favore dei creditori pignoratizi Giuttari Salvatore e Pizzuto Francesco. Esercizio 2015.	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2195/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1307	02/12/2015	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 44.251,99= quale spettanza a favore del creditore pignoratizio Lenzo Francesco. Esercizio 2015.	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2194/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1309	02/12/2015	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 18.058,02= quale spettanza a favore del creditore pignoratizio Mondello Paola. Esercizio 2015.	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2193/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1310	02/12/2015	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 37,49= quale spettanza a favore del creditore pignoratizio Mondello Paola. Esercizio 2015.	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2192/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	240/15	1306	02/12/2015	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con l'Istituto Tesoriere - Unicredit Banca S.p.A. - per l'importo complessivo di € 55.167,53= quale spettanza a favore del creditore pignoratizio Spadaro Sebastiana. Esercizio 2015.	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2191/2015	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Determina Dirigenziale	239/15	1256	26/11/2015	"Impegno e pagamento della di somma di € 11.945,34 ( di cui € 9.784,81 imponibile, ed € 2.160,53 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale."	dal 07/12/2015 al 16/12/2015
2190/2015	6^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	Determina Dirigenziale	227/15	1314	02/12/2015	"Lavori urgenti per il completamento del corpo A dell'istituto d'Arte di Capo D'Orlando, per ospitare la succursale deIl'I.T.C.G. "Merendino" al fine di eliminare gli esistenti fitti passivi - OPERE EDILI". Importo complessivo di progetto € 133.600,00 di cui € 66.850,17 a base di gara oltre oneri di sicurezza e manodopera. Approvazione Progetto Esecutivo e Determina a Contrarre (art. 11, c.2, D.Lgs. 163/06). (Prenotazione impegno di spesa.) CUP: B16J15000390003 - CIG: 6496530227	dal 04/12/2015 al 13/12/2015
2189/2015	6^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	Determina Dirigenziale	226/15	1313	02/12/2015	"Lavori urgenti per il completamento del corpo A dell'istituto d'Arte di Capo D'Orlando, per ospitare la succursale dell'l.T.C.G. "Merendino" al fine di eliminare gli esistenti fitti passivi - IMPIANTI". Importo complessivo di progetto € 153.500,00 di cui € 81.301,64 a base di gara oltre oneri di sicurezza e manodopera. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE (art. 11, c.2, D.Lgs. 163/06). (Prenotazione impegno di spesa.) CUP: B16J15000380003 - CIG: 6496447DA5	dal 04/12/2015 al 13/12/2015