Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
474/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2637/1834320/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 569,50.- CIG Z1D22AC8CBdal 21/03/2018 al 30/03/2018
473/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2637/1834220/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 731,83.- CIG ZA222AC85Ddal 21/03/2018 al 30/03/2018
472/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2637/1834120/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 165,57.- CIG Z1822AC772dal 21/03/2018 al 30/03/2018
471/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2637/1834020/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 241,68.- CIG Z9622AC812dal 21/03/2018 al 30/03/2018
470/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2637/1833920/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 164,66.- CIG ZE522AC7CBdal 21/03/2018 al 30/03/2018
469/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2637/1833820/03/2018Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2018 per spese telefoniche ditta TELECOM Italia SpA per un importo pari ad € 242,46.- CIG ZEF22AC887dal 21/03/2018 al 30/03/2018
468/20183^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2627/1833420/03/2018"Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i PIT e Poli turistici, lungo la S.P. 110 "Montalbanese" dalla S.S. 113 in prossimità della località Portorosa, sino alla S.P. 122 Pattese" - Patto per lo Sviluppo della Sicilia Viabilità Secondaria. Determina a contrarre Affidamento dell'incarico professionale di attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo agli archh. Gerlando SPIRIO e Alfonso GIULIO Importo stimato presunto € 4.270,00 CUP: B87H17000320001 CIG: ZBE22B1D5Edal 20/03/2018 al 29/03/2018
467/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2626/1833320/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 19.972,14 ( di cui € 17.788,43 imponibile, ed € 2.183,71 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.dal 20/03/2018 al 29/03/2018
466/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2626/1833220/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 16.286,11 (di cui €.13.349,26 imponibile, ed € 2.936,85 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450dal 20/03/2018 al 29/03/2018
465/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2626/1833120/03/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. per la somma di € 13.395,33 ( di cui € 10.995,40 imponibile, ed € 2.399,93 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa Cap. 1450.dal 20/03/2018 al 29/03/2018