Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1945/20184^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale10175/18135015/11/2018Determina a contrarre per l'acquisto di elmetti protettivi di sicurezza in favore di personale operante su strada con mansioni a rischio specifico. Affidamento e impegno definitivo somme. CIG: ZDB257CIAdal 15/11/2018 al 24/11/2018
1944/2018CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale10174/18135115/11/2018Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il personale del Corpo di Polizia Metropolitana - Determina a contrarre - Affidamento ditta Jolly Scarpe spa di Montebelluna (TV); Importo € 7.628.66 IVA compresa. CIG: Z9C2579E13dal 15/11/2018 al 24/11/2018
1943/20183^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale10124/18134814/11/2018PROGETTO: O.C.D.P.C. 117/2013 - Consolidamento area in frana Contrada Lamponi S.P.A. Melia Lapa Castelmola.- Cod. MNG1 (Rif. Piano degli Interventi ex O.P.C.M. 3865/10 e Disposizione Commissariale n. 06 del 20/07/2011). PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA E PROVE DI LABORATORIO.- IMPRESA: Ing. PRIOLO Roberto S.r.l. C.da San Nicasio, 90023 Ciminna (PA); CONTRATTO: Rep. n°14401 del 19/10/2016 registrato a Messina in data 03/11/2016 al n°7602 Serie 1T. ATTO AGGIUNTIVO: Rep. n°14436 del 10/10/2017 registrato a Messina in data 06/11/2017 al n° 7463 Serie 1T.dal 14/11/2018 al 23/11/2018
1942/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale10116/18134714/11/2018Impegno e pagamento a Edison Energia S.p.A. per la somma di € 109,48 ( di cui € 89,75 imponibile, ed € 19,73 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 5667.dal 14/11/2018 al 23/11/2018
1941/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10112/18134614/11/2018Collocamento in aspettativa, per rnotivi familiari e personali, senza retribuzione, del dipendente con matricola n. 2354, per giorni 30, dal 19/11/2018 al 18/12/2018.dal 14/11/2018 al 23/11/2018
1940/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10111/18134514/11/2018Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per giorni 3 o 18 ore di permesso mensile al dipendente con matricola n. 1480.dal 14/11/2018 al 23/11/2018
1939/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10109/18134414/11/2018Autorizzazione ad usufruire di complessivi 6 di congedo straordinario retribuito, al dipendente con matricola n. 1257dal 14/11/2018 al 23/11/2018
1938/2018Regione SicilianaCIRCOLARE10108/182508/11/2018Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10 Adempimenti – Anno Scolastico 2018/2019 – Annullamento Circolare n. 22 del 26/09/2018 – Nuove disposizioni.dal 14/11/2018 al 10/12/2018
1937/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale10092/18133913/11/2018Impegno e pagamento a Società Elettrica Liparese s.r.l. per la somma di € 670,31 ( di cui € 549,44 imponibile, ed € 120,87 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 6148.dal 14/11/2018 al 23/11/2018
1936/20186^ DIREZIONE AMBIENTEDetermina Dirigenziale10064/18134313/11/2018Impegno somme ed affidamento diretto alla TechLab Works S.a.s. per manutenzione annuale del sistema di video sorveglianza nei "Laghetti di Marinello e Laguna Capo Peloro". Impegno somme complessive di Euro 9.760 IV A compresa. Cap. 3839/2018.dal 13/11/2018 al 22/11/2018