Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
22/08/2024	3278	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 8.831,83 (di cui € 7.239,22 imponibile ed € 1.592,61 IVA). Periodo consumi aprile/giugno 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03278.pdf  d.d. 03278.pdf.p7m (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione 3278-24.pdf  parere determinazione 3278-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3277	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 5.833,22 (di cui € 4.792,87 imponibile ed € 1.040,35 IVA). Periodo consumi maggio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03277.pdf  d.d.03277.pdf.p7m  parere determinazione 3277-24.pdf  parere determinazione 3277-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3276	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.899,13 (di cui € 10.569,44 imponibile ed € 2.329,69 IVA). Periodo consumi luglio 2023 - maggio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03276.pdf  d.d. 03276.pdf.p7m (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione 3276-24.pdf  parere determinazione 3276-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3275	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 22.467,91 (di cui € 20.393,16 imponibile ed € 2.074,75 IVA). Periodo consumi giugno 2021 - maggio 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03275.pdf  d.d.03275.pdf.p7m  parere determinazione 3275-24.pdf  parere determinazione 3275-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3274	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 14.880,46 (di cui € 13.527,68 imponibile ed € 1.352,78 IVA). Periodo consumi aprile 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03274.pdf  d.d.03274.pdf.p7m  parere determinazione 3274-24.pdf  parere determinazione 3274-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3273	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 12.509,96 (di cui € 11.164,16 imponibile ed € 1.345,80 IVA). Periodo consumi marzo 2023 - aprile 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D.03273.pdf  d.d.03273.pdf.p7m (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione 3273-24.pdf  parere determinazione 3273-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3272	Liquidazione fatture a Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per un importo di € 18.808,36 (di cui € 17.098,51 imponibile ed € 1.709,85 IVA). Periodo consumi aprile 2024.	V DIREZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE	D.D. 03272.pdf  d.d. 03272.pdf.p7m (1) (1).p7m..p7m  parere determinazione 3272-24.pdf  parere determinazione 3272-24_1.pdf.p7m  elenco fatture enel det..pdf
22/08/2024	3271	Determina approvazione atti di gara per l’appalto del Servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 207 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024-2025. Importo complessivo € 2.401.143,70=. CIG : B2CCFE9D17	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3271 del 22-08-2024.pdf  dd 3271 del 22-08-2024.pdf.p7m  parere dd 3271 del 22-08-2024.pdf  parere dd 3271 del 22-08-2024_1.pdf.p7m  1 bando trasporto gg. 207 a.s.'24-'25-signed.pdf  2 disciplinare di gara trasporto gg. 207 a.s.'24-'25-signed.pdf  3 capitolato trasporto gg. 207 a.s.'24-'25-signed.pdf  3bis tabella scuole-alunni trasporto gg. 207 (allegato del capitolato).pdf  4 quadro economico trasporto gg. 207 a.s. '24-'25.pdf  5 schema di contratto.pdf  6 disciplinare telematico trasporto gg. 207 a.s.'24-'25.pdf  7 patto d'integrita'.pdf
22/08/2024	3270	Impegno e Pagamento al componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina Dott. TRUNFIO Giuseppe, spettante per il periodo 01 luglio 2024/31 luglio 2024 quale compenso, rimborso delle spese di viaggio della somma complessiva di € 4.106,22 (quattromilacentosei/22).	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	DD.n.3270 del 22.08.24 Pag. Revisore Dott. Trunfio mese di luglio 24.pdf  dd.n.3270 del 22.08.24 pag. revisore dott. trunfio mese di luglio 24.pdf.p7m  pareredetermina3270-2024.pdf  pareredetermina3270-2024_1.pdf.p7m
22/08/2024	3269	Determina indizione gara per l’appalto del servizio di Trasporto per studenti disabili, residenti nel territorio metropolitano e frequentanti le Scuole Superiori, periodo max giorni 207 anche non consecutivi - Anno Scolastico 2024-2025. Importo complessivo € 2.401.143,70=. Prenotazione impegno di spesa. CIG : B2CCFE9D17	VII DIREZIONE SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	DD 3269 del 22-08-2024.pdf  dd 3269 del 22-08-2024.pdf.p7m  parere dd 3269 del 22-08-2024.pdf  parere dd 3269 del 22-08-2024_1.pdf.p7m  verbale gara trasporto gg. 414.pdf