Archivio storico
Data atto Numero Oggetto Soggetto Emittente Allegati
01/08/2024 3081 Giudizio UNIPOLSAI S.p.A. c/ Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 1.076,37. I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE 03081.pdf  03081.pdf.p7m  parere determina 3081-2024.pdf  parere determina 3081-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3080 Giudizio Crisafulli Alberto c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento di € 1.231,28. I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE 03080.pdf  03080.pdf.p7m  parere determina 3080-2024.pdf  parere determina 3080-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3079 Giudizio M. M. c/Città Metropolitana di Messina. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. Pagamento al C.T.U. Dott. Giuseppe Ruggeri di € 138,66. I DIREZIONE SERVIZI LEGALI E DEL PERSONALE 03079.pdf  03079.pdf.p7m  parere determina 3079-2024.pdf  parere determina 3079-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3078 IMPEGNO SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO DEL S.A.L. n° 2/BIS DEI “Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della viabilità della S.P. 144 di Sellica, causa interruzione al km. 5+600, ricadente nel Comune di Ficarra” IMPORTO COMPLESSIVO DELL’IMPEGNO: € 11.929,62 CUP: B36G21072750003 - CIG: 90530068E1 III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 03078.pdf  03078.pdf.p7m  parere determinazione 3078-2024.pdf  parere determinazione 3078-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3077 Patto per lo Sviluppo della Sicilia – Viabilità Secondaria. D.G.R. n° 20 del 18/01/2017 Modificata con D.G.R. n° 29 del 21/01/2017 “Lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi – Cretazzi - Serro Antillo – Candelora – Castelmola, nel comune di Gaggi” - CUP: B37H17000540001 - CIG: 8440562C19 – Secondo impegno somme pari ad €. 62.821,14 per trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili relativo alla “Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91”. III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 03077.pdf  03077.pdf.p7m  parere determinazione 3077-2024.pdf  parere determinazione 3077-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3076 “Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in sicurezza del costone lungo la S.P. 161 al km. 12+400, per il ripristino del tombino e l’attraversamento lungo la S.P.A. Alcara – Longi al km. 4+200 e la pulitura di n°3 tombini lungo la S.P.A. di Carbuncolo, ricadenti nel Comune di Alcara Li Fusi” - CUP: B96G21060190003 - CIG: 9052989AD9 Assunzione impegno: € 12.650,90. III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA 03076.pdf  03076.pdf.p7m  parere determinazione 3076-2024.pdf  parere determinazione 3076-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3075 Accertamento e introito somma - versamento effettuato da M.B. per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 2895 del 09/07/2024 per un importo complessivo di € 121,61. II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI pareredetermina3075-2024.pdf  pareredetermina3075-2024_1.pdf.p7m  dd.n.3075 del 01.08.24.pdf.p7m  DD.n.3075.pdf 
01/08/2024 3074 Liquidazione e pagamento fattura n. 3-24 del 29.07.2024 di € 86.029,52 di cui € 15.513,52 per I.V.A. a favore dell’impresa FINOCCHIO SANTI quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di potatura selettiva con rimozione delle parti secche delle palme e degli alberi lungo le sponde dei laghi della R.N.O. “Capo Peloro”. CUP: B48E23000190003; CIG: A0249612BB” VI DIREZIONE AMBIENTE 03074.pdf  03074.pdf.p7m  parere determina 3074-2024.pdf  parere determina 3074-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3073 Liquidazione e pagamento fattura n. 38 del 29.07.2024 di € 64.846,66 di cui € 11.693,66 per I.V.A. a favore dell’impresa ASTREA S.R.L. quale 1° Certificato di Pagamento per i “Lavori di sistemazione dei sentieri di accesso alla R.N.O. “Le Montagne delle Felci e dei Porri” mediante pulitura, decespugliatura e regolarizzazione fondo pedonale, nell’isola di Salina. CUP: B78E24000030003 CIG: B1A99202FB VI DIREZIONE AMBIENTE 03073.pdf  03073.pdf.p7m  parere determina 3073-2024.pdf  parere determina 3073-2024_1.pdf.p7m 
01/08/2024 3072 Accertamento e introito somma – versamento effettuato da SAL SNC per CUP (Canone Unico Patrimoniale), Sospeso di Tesoreria n. 3132 del 23/07/2024 per un importo complessivo di € 6.749,27. II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DD. n.3072 del 01.08.24 Accert.Intr.Salmotor.pdf  dd. n.3072 del 01.08.24 accert.intr.salmotor.pdf.p7m  pareredetermina3072-2024.pdf  pareredetermina3072-2024_1.pdf.p7m