Archivio storico

Data atto	Numero	Oggetto	Soggetto Emittente	Allegati
13/06/2023	2220	Impegno di spesa a favore del Comune di Mandanici per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02220.pdf  02220.pdf.p7m  pareredetermina2220-2023.pdf  pareredetermina2220-2023_1.pdf.p7m
13/06/2023	2219	Liquidazione e pagamento fatture Fastweb S.p.A nn. PAE0012374 e PAE0012373 per un importo complessivo pari a € 2.521,57 per il periodo 01/03/2023 -30/04/2023 CIG Originario: 605462636F CIG Derivato 8377065CB7	VII DIREZIONE PIANIFICAZIONE	02219.pdf  02219-signed.pdf.p7m  pareredetermina2219-2023.pdf  pareredetermina2219-2023_1.pdf.p7m
13/06/2023	2218	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1955 e 1956 del 08/06/2023 per un importo complessivo di € 7.353,60=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 2218 - TEFA.pdf  d.d. 2218 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 2218.pdf  parere determina n. 2218_1.pdf.p7m
13/06/2023	2217	Assegnazione obiettivi anno 2023 al personale della VI Direzione “Ambiente” di cui al decreto sindacale n. 121 del 19.05.2023 “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi da inserire nel redigendo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025” (inserimento allegato mancante)	VI DIREZIONE AMBIENTE	obiettivi-signed (1).pdf  02217.pdf  02217.pdf.p7m
13/06/2023	2216	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1964 e 1965 del 09/06/2023 per un importo complessivo di € 7.222,51=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 2216 - TEFA.pdf  d.d. 2216 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 2216.pdf  parere determina n. 2216_1.pdf.p7m
13/06/2023	2215	Liquidazione e pagamento fattura n. 28 del 09/03/2023 di € 19.520,00 di cui € 3.520,00 per IVA a favore della Ditta EREDI RAGUSA ANGELO S.r.l. di Santa Lucia del Mela (ME), relativa al certificato di pagamento n° 1 dei: “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dell’istituto Guttuso di Via N. Bixio/Via XX Luglio e di Via Gramsci ed istituto Agrario/Ferrari di Contrada due Bagli civ. 7 a Milazzo - Interventi di riparazione della copertura al fine di eliminare la causa di infiltrazione, eliminazione degli ammaloramenti, verifica impianti. Rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, pulizia dei locali”. C.I.G.: Z6B38FD668	IV DIREZIONE EDILIZIA METROPOLITANA E ISTRUZIONE	d02215.pdf  d02215.pdf.p7m  pareredetermina 2215-2023.pdf  pareredetermina 2215-2023_1.pdf.p7m
13/06/2023	2214	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto i sospesi di Tesoreria nn. 1951 e 1952 del 07/06/2023 per un importo complessivo di € 3.893,02=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 2214 - TEFA.pdf  d.d. 2214 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 2214.pdf  parere determina n. 2214_1.pdf.p7m
13/06/2023	2213	Accertamento e introito somme – versamento effettuato dalla Tesoreria dello Stato per TEFA, visto il sospeso di Tesoreria n. 1941 del 06/06/2023 per un importo complessivo di € 3.724,01=	II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	D.D. 2213 - TEFA.pdf  d.d. 2213 - tefa.pdf.p7m  parere determina n. 2213.pdf  parere determina n. 2213_1.pdf.p7m
13/06/2023	2212	Sinistro del 13/02/2022 – [Omissis] Città Metropolitana. Bonario componimento. Pagamento di € 900,00 (Rif. 37/22).	I DIREZIONE - SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE	02212.pdf  02212.pdf.p7m  parere determina 2212.pdf  parere determina 2212_1.pdf.p7m
13/06/2023	2211	Liquidazione fattura n. 35/22PA del 07/12/2022 per un importo di € 88.346,50 oltre IVA al 22% pari ad € 19.436,23 a favore dell’impresa EUROVEGA Costruzioni S.R.L. in relazione ai “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 12 di Roccafiorita dal km. 0+000 al km. 15+650” - C.U.P. B97H17000040001 - C.I.G.: 764389233A – PAGAMENTO A SALDO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI	III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	02211.pdf  02211.pdf.p7m  parere determinazione 2211-2023.pdf  parere determinazione 2211-2023_1.pdf.p7m