Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1227/2016	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	7602/16	662	22/06/2016	Fornitura di impianto semaforico, segnali stradali, sacchetti di zavorra e asfalto a freddo. Importo € 11.926,72 (euro Undicimilanovecentoventisei/72), I.V.A. compresa. Somma impegnata nelle somme a disposizione del progetto degli "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 60, 60/bis, 62, 63, 64, 65, 66 ricadenti nei Comuni interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto Sorgente Rizziconi alla voce" polizze assicurative dipendenti e pagamenti a fattura spese a carattere strumentale ex art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 /bis del codice dei contratti", importo finanziato con i fondi di cui alla convenzione del 13.11.2013 con Terna S.p.a. Approvata con deliberazione n. 196 del 13 11.2013, introitato con Determina n° 266/4°1° del 27.12.2013, al Cap. 3839 del Bilancio 2013/R. Determina a contrarre.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1226/2016	3^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	7602/16	661	22/06/2016	Fornitura di decespugliatori, motoseghe, soffiatori e materiale di consumo per il personale esecutore stradale. Importo € 1.497,6 (euromillequattrocentonovantasette/61),I.V.A.compresa. Somma impegnata nelle somme a disposizione del progetto per gli "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nell'isola di Salina", alla voce per pagamenti a fattura al Cap. 7409 del Bilancio 2014. Determina a contrarre.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1225/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	655	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 10.764,05 (di cui € 8.823,00 imponibile, ed € 1.941,05 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1224/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	654	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 13.191,67 (di cui € 11.724,14 imponibile, ed € 1.467,53 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1223/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	653	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 26.177,49 (di cui € 23.797,72 imponibile, ed € 2.379,77 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1222/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	652	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 11.793,13 (di cui € 10.721,02 imponibile, ed € 1.072,11 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1221/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	651	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 7.684,44 (di cui € 6.985,86 imponibile, ed € 698,58 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1220/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	650	21/06/2016	Impegno e pagamento a Società Elettrica Liparese S.r.l. della somma di € 361,33 (di cui € 296,17 imponibile, ed € 65,16 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1219/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	649	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 4.142,81(di cui €3.412,95 imponibile, ed € 729,86 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016
1218/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	7584/16	648	21/06/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A della somma di € 3.398,30 (di cui € 2.801,01 imponibile, ed € 597,29 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.	dal 22/06/2016 al 01/07/2016