Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
1507/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	842	17/08/2016	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 12.573,82 (di cui € 11.430,74 imponibile, ed € 1.143,08 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1506/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	841	17/08/2016	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 9.281,72 (di cui € 8.329,40 imponibile, ed € 952,32 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1505/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	840	17/08/2016	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 13.058,30 (di cui € 10.718,29 imponibile, ed € 2.340,01 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1504/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	839	17/08/2016	Impegno e pagamento al Comune di Francavilla di Sicilia - Servizio Elettrico Comunale della somma di €329,33 (di cui € 269,94 imponibile, ed € 59,39 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1503/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	838	17/08/2016	Impegno e pagamento a Società Elettrica Liparese S.r.l. della somma di € 580,85 (di cui € 476,59 imponibile, ed € 104,26 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1502/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	837	17/08/2016	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 1.573,76 (di cui € 1.289,97 imponibile, ed € 283,79 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1501/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	836	17/08/2016	Impegno e pagamento al Comune di Messina della somma di € 57.951,00 per TARI 2016	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1500/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	835	17/08/2016	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 17.268,55 (di cui € 15.609,61 imponibile, ed € 1.658,94 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1499/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	834	17/08/2016	Impegno e pagamento a ENEL Energia S.p.A. della somma di € 15.569,02 (di cui € 14.153,64 imponibile, ed € 1.415,38 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016
1498/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	9449/16	833	17/08/2016	Liquidazione fatture all’ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per un importo di € 439,20 (di cui € 369,13 imponibile, ed € 70,07 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 18/08/2016 al 27/08/2016