Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1647/20164^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale10199/1693120/09/2016Servizio di manutenzione dei mezzi leggeri e pesanti di proprietà dell'Ente. Determinazione a contrarre Impegno € 20.000,00dal 20/09/2016 al 29/09/2016
1646/20164^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale10199/1693020/09/2016Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell’Ente mediante Convenzione Consip.(Assunzione Impegno di spesa) Affidamento Società ENI spa Impegno somma € 20.000.00 CIG: Z5FIB1940Adal 20/09/2016 al 29/09/2016
1645/20164^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale10199/1692920/09/2016Impegno somma per la fornitura di carburante per autotrazione con consegna a domicilio mediante Convenzione Consip Importo € 5.000,00. Affidamento Società Q8 Quaser s.r.l. CIG:Z8C1B16F25dal 20/09/2016 al 29/09/2016
1644/20164^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale10199/1692820/09/2016Impegno e pagamento della somma di € 534,13 quale spesa dovuta all'Automobile Club per tasse di possesso per n.3 mezzi di proprietà di questa Città Metropolitana.dal 20/09/2016 al 29/09/2016
1643/20161^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10193/1692719/09/2016Assegnazione della Responsabilità dell'Ufficio Custodia e Pulizia Uffici della l ' Direzione "Affari Generali, Legali e del Personale." Sig.ra Fanca Alliadal 19/09/2016 al 28/09/2016
1642/20161^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10184/1692619/09/2016Autorizzazione ad usufruire di un ulteriore anno di congedo straordinario retribuito al dipendente con matr. n. 1907.dal 19/09/2016 al 28/09/2016
1641/20161^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale10183/1692519/09/2016Autorizzazione ad usufruire di ulteriori giorni 23 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni. al dipendente con matricola n. 1451.dal 19/09/2016 al 28/09/2016
1640/20162^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale10156/1691916/09/2016Impegno e pagamento al Comune di Francavilla di Sicilia - Servizio Elettrico Comunale della somma di € 322,91 ( di cui € 264,68 imponibile, ed € 58,23 IV A ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.dal 19/09/2016 al 28/09/2016
1639/20162^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale10156/1691816/09/2016Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 10.718,35 ( di cui € 9.743,94 imponibile, ed € 974,41 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.dal 19/09/2016 al 28/09/2016
1638/20162^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale10156/1691716/09/2016Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 4.718,14 ( di cui € 3.883,60 imponibile, ed € 834,54 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.dal 19/09/2016 al 28/09/2016