Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
2189/2016	5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	Determina Dirigenziale	12892/16	1274	05/12/2016	Impegno di spesa e pagamento della somma di € 689,88= per la pubblicazione su GURI dell'estratto del bando di gara riguardante procedura di gara per l'appalto della fornitura del Servizio AIPT studenti disabili - periodo max gg.50 da gennaio 2017	dal 06/12/2016 al 15/12/2016
2188/2016	5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	Determina Dirigenziale	12894/16	1273	05/12/2016	"Impegno di spesa e pagamento della somma di € 174,46 per la pubblicazione su GURS dell'Avviso pubblico riguardante procedura di gara per l'appalto della fornitura del Servizio AIPT studenti disabili - periodo max gg.50 da gennaio 2017"	dal 06/12/2016 al 15/12/2016
2187/2016	5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	Avviso Pubblico	13008/16		06/12/2016	Avviso di errata corrige con riferimento alla gara: "Appalto dei servizi di assistenza igienico personale e di trasporto per studenti disabili delle Scuole Superiori" della provincia di Messina indetta con Determina Dirigenziale n. 1271 del 05.12.2016 ed i cui atti sono stati adottati con Determinazione del RUP n.1272 del 05.12.2016, dove si precisa a rettifica di refusi di stampa rilevati, che la durata del servizio è di gg. 50 (cinquanta), decorrenti dopo gg.7 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione della gara stessa.	dal 06/12/2016 al 11/01/2017
2186/2016	SEGRETARIO GENERALE	Avviso Pubblico	13003/16		06/12/2016	Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - PTPC 2017-2019	dal 06/12/2016 al 17/12/2016
2185/2016	5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	Determina Dirigenziale	12930/16	1272	05/12/2016	Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d'oneri per l'appalto dei Servizi di Assistenza igienico-personale e di trasporto degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori - Lotti A e B - periodo max gg. 50 - A/S 2016/17. CIG lotto A 688370985D - CIG lotto B 6883745613	dal 05/12/2016 al 14/12/2016
2184/2016	5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	Determina Dirigenziale	12928/16	1271	05/12/2016	"Determinazione a contrarre per l'appalto dei Servizi di Assistenza igienico-personale e di trasporto degli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori - Lotti A e B - periodo max gg. 50 - A/S 2016/17. Prenotazione impegno di spesa. CIG lotto A 688370985D - CIG lotto B 6883745613"	dal 05/12/2016 al 14/12/2016
2183/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	12949/16	1248	01/12/2016	Impegno e pagamento a Società Elettrica Liparese S.r.l. della somma di € 527,84 ( di cui € 432,66 imponibile, ed € 95,18 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 05/12/2016 al 14/12/2016
2182/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	12949/16	1247	01/12/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 24.125,68 ( di cui € 21.813,69 imponibile, ed € 2.311,99 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 05/12/2016 al 14/12/2016
2181/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	12949/16	1246	01/12/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 879,74 ( di cui € 722,97 imponibile, ed € 156,77 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 05/12/2016 al 14/12/2016
2180/2016	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	12949/16	1245	01/12/2016	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 32.807,72 ( di cui € 29.825,19 imponibile, ed € 2.982,53 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.	dal 05/12/2016 al 14/12/2016