Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
297/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2048/1711222/02/2017Approvazione rendiconto della spesa di € 1.998,09 per provvedere al pagamento delle spese relative all'acquisto di materiale di consumo e quant'altro necessario per il buon funzionamento del Servizio Programmazione Finanziaria di questa Città Metropolitanadal 24/02/2017 al 05/03/2017
296/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2048/1711122/02/2017Approvazione rendiconto della spesa di € 158,52 per provvedere al pagamento di una necrologia istituzionaledal 24/02/2017 al 05/03/2017
295/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2048/1711022/02/2017Approvazione rendiconto della spesa di € 2.997,90 per provvedere al pagamento delle spese necessarie per l'acquisto di beni necessari al funzionamento della Polizia di questa Città Metropolitanadal 24/02/2017 al 05/03/2017
294/20171^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale2045/1713823/02/2017"Autorizzazione ad usufruire di ulteriori 6 mesi di congedo straordinario retribuito al dipendente con matr. n. 2210 "dal 23/02/2017 al 04/03/2017
293/2017CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale2041/1713723/02/2017Impegno e pagamento di € 10.000,00 per Ricarica conto affranca posta. Bonifico Francopost s.r.l. CIG: Z2C1CD4E9Ddal 23/02/2017 al 04/03/2017
292/2017SEGRETARIO GENERALEDETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE2035/1713423/02/2017"Rettitica determinazione del Segretario Generale n. 84 del 14.2.2011.Rideterminazione della quantificazione e ripartizione dei permessi alle OO.SS.rappresentative e alle RSU sindacali del comparto anno 2017."dal 23/02/2017 al 04/03/2017
291/20174^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale2034/1713623/02/2017Servizio di fornitura di buoni carburante per i mezzi dell'Ente mediante Convenzione Consip (Assunzione Impegno di spesa) Affidamento Società ENI spa. Impegno somma € 30.000,00 - CIG: ZEA1D06AFBdal 23/02/2017 al 04/03/2017
290/20174^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale2034/1713523/02/2017Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1195 del 23/11/2016dal 23/02/2017 al 04/03/2017
289/20177^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2028/1712823/02/2017Autorizzazione inizio attività dell'autoscuola "INGRASSIA" di Ingrassia Salvatore, sita in Oliveri (ME), Piazza XXXIV Maggio, 5dal 23/02/2017 al 04/03/2017
288/20173^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2026/1712723/02/2017"Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze. Codice CIG Z411D50609. Importo complessivo con I.V.A.€ 44.839,39 Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2a D.L.vo n. 50/2016 con modalità ODA alla ditta CANNISTRACI SALVATORE"dal 23/02/2017 al 04/03/2017