Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
377/2017	CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA	Determina Dirigenziale	2405/17	195	06/03/2017	Manutenzione straordinaria di sostituzione componenti dell' autovelox 105 SE in dotazione al Corpo di Polizia Metropolitana. Impegno di spesa per € 1.978,84 IVA compresa. Affidamento alla Ditta SODI SCIENTIFICA s.r.l. CIG: Z611CD5704	dal 07/03/2017 al 16/03/2017
376/2017	5^ SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI	Determina Dirigenziale	2221/17	194	06/03/2017	Classifica con variazione categoria da 3 a 1 stella, della struttura ricettiva tipologia Bed and Breakfast, denominata Bella Casa, sita nel Comune di Messina, Via Longo n. 3/A is. 381.	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
375/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	190	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 13.645,82 (di cui € 12.405,27 imponibile, ed € 1.240,55 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
374/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	189	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 21.824,79 (di cui € 19.840,72 imponibile, ed €.1.984,07 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190.	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
373/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	188	03/03/2017	Impegno e pagamento a SOCIETA' ELETTRICA LIPARESE s.r.l. della somma di € 2.073,26 (di cui €,1.399,39 imponibile,ed € 373,87 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190.	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
372/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	187	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 30.011,84 ( di cuie 27.004,33 imponibile, ed € 3.007,51 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
371/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	186	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 17.166,27 ( di cui € 14.087,59 imponibile, ed € 3.078,68 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla forrritura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190. "	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
370/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	185	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di € 12.980,96 (di cui € 11.671,02 imponibile, ed € 1.309,94 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190.	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
369/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	184	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di €26.249,04 (di cui € 23.862,76 imponibile, ed € 2.386,28 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190.	dal 06/03/2017 al 15/03/2017
368/2017	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	2393/17	183	03/03/2017	Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A. della somma di €.28.877,66 ( di cui € 26.083,10 imponibile, ed € 2.794,56 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3190.	dal 06/03/2017 al 15/03/2017