Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
497/20177^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale2997/1728524/03/2017"Contratto Esecutivo OPA per fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Prosecuzione del servizio in favore della ditta Telecom Italia S.p.A.- Importo € 70.000,00 IVA compresa CIG : 6981047E37"dal 24/03/2017 al 02/04/2017
496/20174^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale2995/1727524/03/2017"Lavori urgenti per la manutenzione e sostituzione di infissi dell'edificio di proprietà adibito a Caserma dei CC di Taormina. Affidamento alla Ditta EUROEDIL di Gulletta Simone di Messina. Importo complessivo di € 1.731,94 IVA compresa . Approvazione relazione e specifica tecnica. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z711D48BAB "dal 24/03/2017 al 02/04/2017
495/20174^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale2996/1727424/03/2017"Lavori di completamento dell'impianto sportivo di Savoca, mediante la sistemazione esterna". Acquisto di programmi necessari per l'attività di progettazione e contabilità della Direzione.Approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto alla Acca Software Spa. CIG: ZF01DB97A5"dal 24/03/2017 al 02/04/2017
494/20173^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2994/1728324/03/2017Liquidazione MAV di € 705,00 (Euro Settecentocinque/00) quale contributo in favore dell' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).dal 24/03/2017 al 02/04/2017Rettificato con la pubblicazione n° 571
493/20173^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANADetermina Dirigenziale2994/1728124/03/2017Pagamento di € 8.979,81 di cui € 1.619,31 per I.V.A. alla Ditta Rai Way S.p.A. a saldo della fattura elettronica n. 1704000229 del 31.01.2017 relativa alla ospitalità di una stazione radio ripetitrice del Ponte Radio Provinciale in loc. Monte Soro nel Comune di Cesarò- Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.dal 24/03/2017 al 02/04/2017
492/20174^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALIDetermina Dirigenziale2993/1728424/03/2017Lavori di revisione della copertura del tetto e degli intonaci esterni, adattamento del locale garage e interventi vari di finiture interne ed esterne per l'incremento della sicurezza dell'albergo di proprietà dell'Ente "Santacroce" di Floresta. Importo complessivo € 130.000,00 Approvazione Progetto Esecutivo. CUP: PROV0000001143dal 24/03/2017 al 02/04/2017
491/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2985/1727624/03/2017Modifica della Determinazione n. 624 del 17/06/2016 avente per oggetto: Attribuzione della titolarità degli uffici "Gestione rapporti con Istituti Finanziari e di Previdenza"; Ufficio "IVA"; Acquisizione e manutenzione ed inventario Beni mobili" della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari"dal 24/03/2017 al 02/04/2017
490/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2983/1726723/03/2017Impegno di Euro 5.328,17 per fitto locali siti in Milazzo - Via Gramsci, Località Acqueviola, cantinato del corpo "A" con annessa area scoperta, adibiti ad archivio per l'Istituto Statale d'Arte di Milazzo, di proprietà della PROMOEDIL S.r.l .. Periodo: 16/12/2016=15/06/2017 - Bil. 2017 Codice 1020104 Cap. 3252 (Cod.10)dal 24/03/2017 al 02/04/2017
489/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2983/1726623/03/2017Impegno della somma di € 21.413,91 occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per il riscaldamento degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.dal 24/03/2017 al 02/04/2017
488/20172^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale2983/1726523/03/2017Impegno della somma di € 98.008,96 occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 1450dal 24/03/2017 al 02/04/2017