Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
744/20183^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANABANDO DI GARA4036/1802/05/2018"Masterplan per il Mezzogiorno - Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 42 tratto compreso dal km.0+000 alla contrada Mastrissa". Importo complessivo: € 300.000,00 CUP: B77H17000060001. CIG: 74228845A7 (Bando di gara e Disciplinare di gara)"dal 02/05/2018 al 25/06/2018
743/2018CORPO DI POLIZIA METROPOLITANADetermina Dirigenziale4027/1855327/04/2018Impegno di € 500,00 per attività di formazione e qualificazione del Personale del Corpo di Polizia Metropolitana (Messi notificatori). C.I.G.: Z492351C3Bdal 02/05/2018 al 11/05/2018
742/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4021/1857230/04/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 19.604,00 (di cui 17.821,81 imponibile, ed € 1.782,19 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 02/05/2018 al 11/05/2018
741/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4021/1857130/04/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 18.350,55(di cui 16.682,30 imponibile, ed € 1.668,25 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 02/05/2018 al 11/05/2018
740/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4021/1857030/04/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 17.330,81(di cui 15.755, 27 imponibile, ed € 1.575,54 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 02/05/2018 al 11/05/2018
739/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4021/1856930/04/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 19.710,21(di cui 17.546,58 imponibile, ed € 2.163,63 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 02/05/2018 al 11/05/2018
738/20182^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale4021/1856830/04/2018Impegno e pagamento a Enel Energia S.p.A per la somma di € 14.515,41(di cui 11.896,07 imponibile, ed € 2.619,34 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.dal 02/05/2018 al 11/05/2018
737/20181^ DIREZIONE AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALEDetermina Dirigenziale4013/1856730/04/2018Impegno e pagamento della somma complessiva di € 2.749,86 nel capitolo 1090 - accertamenti sanitari al personale.dal 02/05/2018 al 11/05/2018
736/20183^ DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANABANDO DI GARA4006/1802/05/2018"Masterplan per il Mezzogiorno - Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 27 di Fiumedinisi". Importo complessivo: € 400.000,00 CUP: B47H17000110001. CIG: 7468306114 (Bando di gara e Disciplinare di gara)dal 02/05/2018 al 13/06/2018
735/20187^ DIREZIONE AFFARI TERRITORIALI E COMUNITARIDetermina Dirigenziale3973/1856630/04/2018Affidamento per mesi della fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza alla ditta Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia S.p.A. – Importo € 30.900,00 IVA compresa CIG: Z1C2341033dal 30/04/2018 al 09/05/2018