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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	"lmpegno della somma di € 113.615,00 occorrente alla liquidazione di fatture di utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici di questa Città Metropolitana e lstituti Scolastici di competenza della stessa
Numero progressivo:	1198
Soggetto Emittente:	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	1167/19
Numero:	623
Data atto:	24/07/2019
Data pubblicazione:	dal 25/07/2019 al 03/08/2019