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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Impegno della somma di € 264.523,11 occorrente alla liquidazione di fatture di utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici di questa Città Metropolitana e Istituti Scolastici di competenza della stessa.
Numero progressivo:	1067
Soggetto Emittente:	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	995/19
Numero:	545
Data atto:	05/07/2019
Data pubblicazione:	dal 05/07/2019 al 14/07/2019