| Oggetto: | Impegno della somma di € 10.729,01 occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura idrica degli uffici di questa Città Metropolitna |
| Numero progressivo: | 2276 |
| Soggetto Emittente: | 2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 11460/18 |
| Numero: | 1610 |
| Data atto: | 20/12/2018 |
| Data pubblicazione: | dal 20/12/2018 al 29/12/2018 |