| Oggetto: | Impegno e pagamento a Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per la somma di € 586,26 ( di cui € 494,77 imponibile, ed € 91,49 IVA ) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap.li 6861 e 6148. |