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Dettaglio atto

Scheda informativa atto

Oggetto:	Impegno della somma di € 51.949,93 occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa - Cap. 3193.
Numero progressivo:	1032
Soggetto Emittente:	2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Tipologia:	Determina Dirigenziale
Protocollo:	5269/18
Numero:	741
Data atto:	08/06/2018
Data pubblicazione:	dal 11/06/2018 al 20/06/2018