| Oggetto: | Impegno della somma di € 5.000,00 occorrente alla liquidazione di fatture relative a utenze idriche degli uffici di questa Città Metropolitana |
| Numero progressivo: | 894 |
| Soggetto Emittente: | 2^ DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI |
| Tipologia: | Determina Dirigenziale |
| Protocollo: | 5529/17 |
| Numero: | 546 |
| Data atto: | 25/05/2017 |
| Data pubblicazione: | dal 26/05/2017 al 04/06/2017 |